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2020年廉政风险防控工作总结
2020-11-02 09:09 | 编稿:张淼波 

2020年廉政风险防控工作总结

后勤基建处

根据学校《澳门在线威尼斯 网址关于开展廉政风险点排查及防控工作实施方案》(校党发〔2020〕27 号)的通知要求,后勤基建处认真做好廉政风险排查,同时制定防控措施,加强廉政警示教育,时刻做到警钟长鸣。现总结如下:

一、廉政风险点:合同签订;风险等级:高。

1、风险点可能出现的问题:①《合同》与招标文件不符,违反《合同法》。②合同条款模糊、不完善,给合同执行带来潜在风险。③合同内容与现行国家规定存在明显冲突。④合同审核流于形式。

2、防控措施:①依据中标通知书、招投标文件、会议纪要、批复等支撑文件起草。②对涉及合同主体、质量标准、安全、进度、结算、变更、工程价款、支付方式、履约担保、索赔、保修等核心条款必须明确。③执行现行国家规定。④规范合同审核程序;建立经济合同会签制度,每一份合同先由业务部门、国资处、计财处、监察审计室、党政办(法律顾问)、分管校领导会签后,报校长审批,并由校长或校长委托其他负责人签订合同。

二、廉政风险点:合同执行;风险等级:中。

1、风险点可能出现的问题:①不严格执行合同内容;②背离原合同实质性内容签订补充协议。

2、防控措施:①建立健全合同执行监管机制。通过现场施工员、管理人员根据《基建维修管理办法》及岗位职责监督合同的执行。②制定合同执行细节条款,补充协议通过学校党委会或校长办公会议审议通过。

三、廉政风险点:质量控制;风险等级:高。

1、风险点可能出现的问题:①管理人员不到;未督促执行质量管理体系。②工程质量监督不到位;.对材料进场验收程序把关不严;对检验程序审核不严。③授意指定有利益关系的单位或材料供应商;明示或暗示设计施工单位违反强制性标准。④授意对不合格工程通过验收;对隐蔽工程验收明示或暗示改动、编造实测数据。⑤原材料采购索证、索票不全,采购劣质、变质过期原材料。

2、防控措施:①严格督促施工单位及监理单位按程序进行审核;实行审核备案签字制度。②通过验收或考核评价严格督促监理、施工单位履行职责;加重验收环节管理,每次验收由后勤基建处组织国资处、计财处、监察审计室、工会等负责人进行验收。③签订廉政责任书,规范管理人员行为。④建立首问责任制。⑤落实学校食堂管理有关制度,严格执行《食品安全法》。

四、廉政风险点:安全生产;风险等级:中。

1、风险点可能出现的问题:①未按制度规定的范围、工程节点等内容组织施工、监理等相关单位实施检查;②对项目安全不监督检查或检查时降低标准;③在安全检查过程中故意刁难。④发生事故不及时,隐瞒事故真相。

2、防控措施:①检查组由多人组成,检查评分工作由多人分项进行,留档备案;②督促施工企业落实保险制度;③落实定期安全检查措施。④制订工作预案,建立工作协调机制。严格按行业操作规程进行作业操。

五、廉政风险点:变更签证;风险等级:高。

1、风险点可能出现的问题:①擅自改变项目规模、内容、标准;②串通通过变更为利益相关单位谋取不正当利益;③默许或串通施工单位,为利益相关单位谋取不正当利益。

2、防控措施:①建立变更审批机制。严格按照《澳门在线威尼斯 网址工程变更与现场签证管理办法》,通过《建设项目现场签证审批单》,由施工单位项目负责人、监理单位项目负责人、建设单位现场代表、后勤基建处负责人、国资昨负责人、监察审计室负责人、分管后勤基建校领导、分管财务校领导审核后,由校长审批。②按设计图纸施工;③严格按照《澳门在线威尼斯 网址工程变更与现场签证管理办法》,严禁相关责任人干预工程建设,随意提出变更;④在设计合同条款有必要时增加对图纸质量的索赔条款。

在校党委、行政的正确领导下,后勤基建处班子成员,带头遵纪守法,落实各项管理制度,履行一岗双责,把纪律挺在前面,全处室同志认真履职尽责,切实加强廉政风险防控,目前没有一例违纪违法行为发生。

         
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